Posledná aktualizácia: dnes
| Identifikačné číslo faktúry | Popis plnenia | FakturaMena | S / bez DPH | Celková hodnota faktúry v EUR | ID Zmluvy | ID objednávky | Dátum doručenia faktúry | Názov dodávateľa | Ulica dodávateľa | Číslo domu dodávateľa | PSČ dodávateľa | Obec dodávateľa | Štát dodávateľa - názov | IČO dodávateľa | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/445100001 | prenáj. dávkovačov vody 1.-3.2026 | EUR | 188,19 | 24B6000008 | 05.01.2026 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | Pod Furčou | 7 | 040 01 | Košice-Dargovských hrdinov | SK | 50886771 | 15.01.2026 | ||
| 2026/445100002 | zál.elektro_Grešak.+byty 1/26 | EUR | 184,00 | 24B6000002 | 05.01.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 13.01.2026 | ||
| 2026/445100003 | zál.PLYN Grešak+byty 1/26 | EUR | 317,00 | 24B6000004 | 05.01.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 13.01.2026 | ||
| 2026/445100004 | záloha elektro 1/26_DU+Garáže | EUR | 2171,00 | 24B6000002 | 05.01.2026 | Energie2, a.s. | Lazaretská | 3a | 811 08 | Bratislava | SK | 46113177 | 13.01.2026 | ||
| 2026/445100006 | volania VOIP 12/25 | EUR | 1,71 | 24B6000058 | 09.01.2026 | SWAN, a.s. | Landererova | 12 | 811 09 | Bratislava | SK | 35680202 | 15.01.2026 | ||
| 2026/445100009 | poukážky | EUR | 13,37 | 14.01.2026 | Up Déjeuner, s. r. o. | Tomášikova | 64A | 831 04 | Bratislava-Nové Mesto | SK | 53528654 | 16.01.2026 | |||
| 2026/445400001 | nájom pozemok 2026 | EUR | 17,92 | 24B6000005 | 12.01.2026 | Mesto Košice | Trieda SNP | 48A | 040 11 | Košice-Západ | SK | 00691135 | 16.01.2026 |